Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006817
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188285
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.728.544
Retención DNCP
₲ 36.456
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 186.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-147313
Monto Contrato
₲ 10.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.728.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.728.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear