Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.397.320
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-166820
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.397.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.397.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.