Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.873.262
Retención DNCP
₲ 123.102
Retención IVA
₲ 951.818
Retención Renta
₲ 951.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-166818
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.873.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.873.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.