Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014493
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.162
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-156861
Monto Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.032.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.032.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Productos de Papel
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.