Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022717
Monto de la Factura
₲ 14.316.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93753
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.614.637
Retención DNCP
₲ 51.018
Retención IVA
₲ 390.447
Retención Renta
₲ 260.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-157983
Monto Contrato
₲ 16.932.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.102.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.102.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345453
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina - Segundo Llamado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.