Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031680
Monto de la Factura
₲ 16.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60846
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.503.857
Retención DNCP
₲ 58.098
Retención IVA
₲ 444.627
Retención Renta
₲ 296.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-155662
Monto Contrato
₲ 16.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.503.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.503.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Toner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.