Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 36.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.229.637
Retención DNCP
₲ 128.181
Retención IVA
₲ 991.091
Retención Renta
₲ 991.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-167436
Monto Contrato
₲ 36.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.229.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.229.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios y de Oficina
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.