Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 4.981.482
Nro. Solicitud de Transferencia
188800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.193
Retención DNCP
₲ 17.571
Retención IVA
₲ 135.859
Retención Renta
₲ 135.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-167225
Monto Contrato
₲ 4.981.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.692.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.692.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353159
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.