Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014705
Monto de la Factura
₲ 1.375.120
Nro. Solicitud de Transferencia
94336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.120
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-157984
Monto Contrato
₲ 1.375.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345453
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina - Segundo Llamado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.