Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 22.161.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.075.279
Retención DNCP
₲ 78.976
Retención IVA
₲ 604.407
Retención Renta
₲ 402.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-158231
Monto Contrato
₲ 22.161.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.075.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.075.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyector Multimedia
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.