Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 12.704.904
Nro. Solicitud de Transferencia
192521
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.967.096
Retención DNCP
₲ 44.814
Retención IVA
₲ 346.497
Retención Renta
₲ 346.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-165627
Monto Contrato
₲ 65.999.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.167.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353873
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio de la ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.