Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022038
Monto de la Factura
₲ 3.240.430
Nro. Solicitud de Transferencia
93743
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.589
Retención DNCP
₲ 11.548
Retención IVA
₲ 88.376
Retención Renta
₲ 58.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-157130
Monto Contrato
₲ 3.240.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.