Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007725
Monto de la Factura
₲ 37.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.699.043
Retención DNCP
₲ 133.684
Retención IVA
₲ 1.033.637
Retención Renta
₲ 1.033.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-165467
Monto Contrato
₲ 37.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.699.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.699.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353375
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.