Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002410
Monto de la Factura
₲ 1.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.377
Retención DNCP
₲ 4.533
Retención IVA
₲ 35.045
Retención Renta
₲ 35.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-166815
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.719.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.719.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras de la ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.