Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 2.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.104.320
Retención DNCP
₲ 7.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-166815
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.719.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.719.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras de la ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.