Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 2.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.421
Retención DNCP
₲ 7.506
Retención IVA
₲ 58.037
Retención Renta
₲ 58.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-166815
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.719.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.719.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras de la ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.