Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007253
Monto de la Factura
₲ 70.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.913.459
Retención DNCP
₲ 250.746
Retención IVA
₲ 1.918.977
Retención Renta
₲ 1.279.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-155124
Monto Contrato
₲ 105.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.518.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.518.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345045
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación y Configuración de Teléfonos IP
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.