Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007254
Monto de la Factura
₲ 33.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.762.793
Retención DNCP
₲ 119.025
Retención IVA
₲ 910.909
Retención Renta
₲ 607.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-155124
Monto Contrato
₲ 105.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.518.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.518.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345045
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación y Configuración de Teléfonos IP
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.