Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0032461
Monto de la Factura
₲ 832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.975
Retención DNCP
₲ 3.025
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-165600
Monto Contrato
₲ 832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353663
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.