Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 7.210.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.791.767
Retención DNCP
₲ 25.433
Retención IVA
₲ 196.650
Retención Renta
₲ 196.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-168056
Monto Contrato
₲ 13.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.312.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.312.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.