Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047160
Monto de la Factura
₲ 3.440.910
Nro. Solicitud de Transferencia
20603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.241.087
Retención DNCP
₲ 12.137
Retención IVA
₲ 93.843
Retención Renta
₲ 93.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-159298
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.018.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.018.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345446
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.