Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 60.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.032.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82248
Monto Contrato
₲ 60.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.089.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.089.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260386
Nombre de la Licitación
"INSTALACION DE VIDRIOS Y REJAS- 2DO. LLAMADO"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral