Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 41.384.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.384.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-73111
Monto Contrato
₲ 83.067.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.995.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.995.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256894
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional