Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003495
Monto de la Factura
₲ 318.040
Nro. Solicitud de Transferencia
136183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
182/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-74244
Monto Contrato
₲ 63.206.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.107.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.107.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251485
Nombre de la Licitación
CD 07/2013 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia