Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018600
Monto de la Factura
₲ 18.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83228
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.698.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-74715
Monto Contrato
₲ 18.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.781.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.781.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER - 2DO. LLAMADO
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral