Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 2.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81483
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-73020
Monto Contrato
₲ 24.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.937.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.937.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256334
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional