Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005268
Monto de la Factura
₲ 38.428.900
Nro. Solicitud de Transferencia
123828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.428.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
194/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-75164
Monto Contrato
₲ 76.857.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.090.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.090.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255470
Nombre de la Licitación
CD N| 16/2013 - ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia