Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 23.991.285
Nro. Solicitud de Transferencia
39328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.991.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
025/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82442
Monto Contrato
₲ 23.991.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.815.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.815.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA - PLURIANUAL"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral