Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006895
Monto de la Factura
₲ 3.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82840
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.720.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.720.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264421
Nombre de la Licitación
CD 37-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia