Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013656
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.004
Retención DNCP
₲ 10.905
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82840
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.720.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.720.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264421
Nombre de la Licitación
CD 37-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia