Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 14.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83223
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2013
Fecha de la Transferencia
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-74714
Monto Contrato
₲ 14.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.912.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.912.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER - 2DO. LLAMADO
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral