Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 34.998.140
Nro. Solicitud de Transferencia
67602
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.998.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-70768
Monto Contrato
₲ 69.996.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.565.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.565.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248017
Nombre de la Licitación
CD N° 49 - ADQUISICIÓN DE COLCHONES, ALMOHADAS Y SABANAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia