Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 6.025.060
Nro. Solicitud de Transferencia
92548
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.025.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-72911
Monto Contrato
₲ 6.025.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.729.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.729.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional