Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 6.626.667
Nro. Solicitud de Transferencia
124277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.626.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADORNO BARRIOS
RUC
1144866-0
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-78763
Monto Contrato
₲ 9.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.301.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.301.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256609
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional