Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136370
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82849
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.051.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.051.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264421
Nombre de la Licitación
CD 37-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia