Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 6.898.485
Nro. Solicitud de Transferencia
40967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.898.485
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-81946
Monto Contrato
₲ 6.898.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.560.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.560.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - TERCER LLAMADO
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral