Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157242
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-71004
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.154.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.154.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250741
Nombre de la Licitación
CD 04 - CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MURO EN LA PENITENCIARIA PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia