Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-75072
Monto Contrato
₲ 3.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.637.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.637.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER - 2DO. LLAMADO
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral