Datos del Pago
Nro. de Factura
130/2023
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.121
Retención DNCP
₲ 12.557
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 97.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Ivan Lezcano Vera
RUC
4634180-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229413
Monto Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.350.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.350.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430063
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Catering
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia