Datos del Pago
Nro. de Factura
199/2023
Monto de la Factura
₲ 2.261.600
Nro. Solicitud de Transferencia
214305
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.320
Retención DNCP
₲ 8.224
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN ALBERTO PIÑANEZ
RUC
3676121-4
Número de Contrato
012/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-235111
Monto Contrato
₲ 2.261.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.251.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.251.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436548
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Accesorios de Computadora.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia