Datos del Pago
Nro. de Factura
165
Monto de la Factura
₲ 109.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.811.680
Retención DNCP
₲ 381.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233550
Monto Contrato
₲ 109.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.811.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.811.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434654
Nombre de la Licitación
PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO CON PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNCA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino