Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 24.473.160
Nro. Solicitud de Transferencia
106079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.030.357
Retención DNCP
₲ 86.323
Retención IVA
₲ 667.450
Retención Renta
₲ 667.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
008/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-228652
Monto Contrato
₲ 45.473.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.792.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.792.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción