Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013172
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.455.571
Retención DNCP
₲ 24.197
Retención IVA
₲ 187.091
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229178
Monto Contrato
₲ 14.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.096.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.096.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas