Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013149
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.641.289
Retención DNCP
₲ 28.641
Retención IVA
₲ 221.455
Retención Renta
₲ 221.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229178
Monto Contrato
₲ 14.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.096.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.096.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas