Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124186
Monto de la Factura
₲ 40.549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.827.056
Retención DNCP
₲ 141.553
Retención IVA
₲ 1.105.882
Retención Renta
₲ 1.474.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAOFA S.A
RUC
80092058-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-234626
Monto Contrato
₲ 52.762.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.892.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.892.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Laboratorios de la FCM UNCA,
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina