Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003837
Monto de la Factura
₲ 24.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.449.083
Retención DNCP
₲ 84.086
Retención IVA
₲ 656.918
Retención Renta
₲ 875.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233058
Monto Contrato
₲ 89.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.794.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.794.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado