Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003837
Monto de la Factura
₲ 65.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.345.813
Retención DNCP
₲ 229.939
Retención IVA
₲ 1.777.882
Retención Renta
₲ 1.777.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233058
Monto Contrato
₲ 89.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.794.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.794.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado