Datos del Pago
Nro. de Factura
161
Monto de la Factura
₲ 87.795.451
Nro. Solicitud de Transferencia
188625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.825.360
Retención DNCP
₲ 306.486
Retención IVA
₲ 2.394.421
Retención Renta
₲ 3.192.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
3/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233297
Monto Contrato
₲ 173.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.405.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.405.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino