Datos del Pago
Nro. de Factura
183
Monto de la Factura
₲ 16.716.835
Nro. Solicitud de Transferencia
215413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.580.089
Retención DNCP
₲ 58.357
Retención IVA
₲ 455.914
Retención Renta
₲ 607.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
3/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233297
Monto Contrato
₲ 173.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.405.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.405.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino