Datos del Pago
Nro. de Factura
104
Monto de la Factura
₲ 6.009.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.655.213
Retención DNCP
₲ 21.197
Retención IVA
₲ 163.895
Retención Renta
₲ 163.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229179
Monto Contrato
₲ 6.009.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino